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質問 # 36
発注書ベースの請求書検証の主な機能は何ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 発注書明細の部分納品は、請求書伝票に個別の明細として表示されます。
- B. システムは、合計納入数量と既に請求された合計数量の差として請求数量を提案します。
- C. 発注書アイテムの部分納品には、個別の請求書アイテムとしてフラグが立てられません。
- D. 合計納入数量が請求数量として提案されます。
正解：B、C
解説：
Explanation
Purchase-order-based invoice verification is a process of verifying and posting an invoice with reference to a purchase order. Some key features of this process are:
The system proposes the quantity to be invoiced as the difference between the total delivered quantity and the total quantity already invoiced. This ensures that you do not pay more than what you have received.
Partial deliveries for a purchase order item are NOT flagged as individual invoice items. This means that you can post one invoice for multiple partial deliveries of the same purchase order item. References:
[SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4515, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 37
企業構造のカスタマイジングでどの購買組織割当を行うことができますか? 注 この質問には正解が 3 つあります
- A. 複数の購買組織から 1 つの購買グループへ
- B. 1 つの会社コードに対して複数の購買組織
- C. 複数の会社コードに対する 1 つの購買組織
- D. 1 つの購買組織に対して 1 つの会社コード
- E. 会社コードをまたがる 1 つの購買組織から複数のプラントへ
正解：C、D、E
解説：
Explanation
You can assign one purchasing organization to several company codes, one purchasing organization to one company code, or one purchasing organization to several plants across company codes in Customizing for the enterprise structure. These assignments determine the scope and level ofpurchasing activities.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4500, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 38
クォータ調整を使用します。既存の割り当てシステムに新しいサプライヤーを含めます。新しいサプライヤーが、あたかも最初から割り当て協定の一部だったかのようにみなされるようにするにはどうすればよいでしょうか?
- A. クォータを手動で更新します
- B. クォータに割り当てられた数量を手動で更新します
- C. クォータ基本数量を手動で更新します
- D. ソースリストを手動で更新します
正解：C
解説：
Explanation
The quota base quantity is the total quantity of a material that is to be procured over a certain period of time from various sources of supply. The quota arrangement specifies how this quantity is to be distributed among the sources of supply. If a new supplier is added to an existing quota arrangement, the quota base quantity must be updated to reflect the new situation. This way, the new supplier will be considered as if they had been part of the quota arrangement from the beginning. The other options do not ensure this, as they only affect the existing sources of supply or the source list.References: [SAP Help Portal], [SAP Community]
質問 # 39
品目マスタの購買金額キーをどのレベルで更新しますか?
- A. 会社コード
- B. 購買組織
- C. 植物
- D. クライアント
正解：C
解説：
Explanation
You maintain the purchasing value key in the material master at plant level. The purchasing value keycontains parameters that influence the purchasing process for a material, such as order unit, rounding value, minimum order quantity, and delivery tolerance. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 3, Lesson 2.
質問 # 40
運営施設のサプライヤーと清掃契約を締結しました。毎月クレジットノートを自動的に作成する月額金額を指定します。このシナリオでは何を使用しますか?
- A. 一括発注書
- B. 請求プラン
- C. バリューコントラクト
- D. 分納契約
正解：B
解説：
Explanation
You use an invoicing plan in this scenario. An invoicing plan is a method of creating invoicesautomatically at predefined intervals or dates without referring to any service entry sheets or goods receipts. You can use an invoicing plan for blanket purchase orders or contracts that have a fixed amount and validity period.
References: [SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4520, Unit 2, Lesson 1.
質問 # 41
SAP Smart Business の主なパフォーマンスの主な機能は何ですか?
購入分析に使用されるインジケーター (KPI) タイルは? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. Insight to Action は、ドリルダウン機能と適切なアクションを提供します。
- B. タイルが変更されると、データベースがリアルタイムで更新されます。
- C. スマート アラートのしきい値を設定して、さまざまな間隔でタイル表示を更新できます。
- D. スマートフィルターやスマートチャートなどのスマートコントロールが利用可能です。
正解：A、C
解説：
Explanation
The SAP Smart Business key performance indicator (KPI) tiles are interactive dashboards that provide real-time insights and analytics for purchasing processes. Some of the key features of these tiles are:
Insight to Action: This feature allows the user to drill down into the details of the KPI and perform appropriate actions based on the analysis. For example, the user can view the purchase requisitions that are overdue and create purchase orders for them directly from the tile.
Smart alert thresholds: This feature allows the user to set different thresholds for the KPI values and change the color or icon of the tile accordingly. For example, the user can set a red alert if the purchase requisition-to-order cycle time exceeds a certain limit. The tile will display a red icon and notify the user of the critical situation.
質問 # 42
フレキシブル ワーク フローでアイテムごとのリリースを実行できる移動ドキュメント カテゴリはどれですか
それとも購入ですか？
- A. 注文書
- B. 買取依頼
- C. 分納契約書
- D. 見積依頼
正解：B
解説：
Explanation
You can perform an item-wise release in the flexible workflow for purchasing for a purchase requisition. A purchase requisition is an internal document that requests the procurement of a material or service. An item-wise release means that you can release each item in a purchase requisition separately according to different criteria such as amount, material group, or plant. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 43
会社コードをまたがる購買組織を設定する場合に維持してはならない組織割り当てはどれですか?
- A. 参照購買組織 - 購買組織
- B. プラント_購買グループ
- C. 工場 - 購買組織
- D. 会社コード購買組織
正解：D
解説：
Explanation
When setting up a cross-company-code purchasing organization, you do not need to maintain the assignment of plant to purchasing group. A purchasing group is an organizational unit that is responsible for the day-to-day purchasing activities for one or more materials or services. A purchasing group can be assigned to one or more plants, but it is not mandatory. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4500, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 44
あなたの会社では、総額転記方法を使用して現金割引額を含む請求書を転記しています。
これによりシステムではどのような結果が生じるのでしょうか?
- A. 現金割引額は現金割引決済口座に転記され、支払い時に決済されます。
- B. 現金割引額は考慮されません。支払いが行われたときにのみ現金割引口座に転記されます。
- C. 現金割引金額は、現金割引決済勘定から在庫勘定または原価勘定に転記されます。
- D. 現金割引額は在庫または原価勘定に入金されます。
正解：A
解説：
Explanation
When posting an invoice with a cash discount amount using the posting gross method, the cash discount amount is posted to a cash discount clearing account, which is cleared at the time of payment. The posting gross method means that the invoice amount is posted in full to the vendor account and the cash discount clearing account, regardless of whether the payment is made within the cash discount period or not.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 3, Lesson 1.
質問 # 45
工場内で調達する材料を完全にブロックするにはどうすればよいでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 数量ゼロの供給量割当エントリを作成します。
- B. サプライヤーマスターレコードにブロックエントリを作成します。
- C. 品目マスタで関連するプラント固有の品目ステータスを使用します。
- D. ブロッキング インジケーターとサプライヤーなしでソース リストにエントリを作成します。
正解：C、D
解説：
Explanation
To completely block a material for procurement in a plant, you can use the following methods:
Create an entry in the source list with a blocking indicator and NO supplier, which means that you prevent the system from finding any valid source of supply for the material in the plant.
Use a relevant plant-specific material status in the material master, which means that you restrict the procurement transactions that are allowed for the material in the plant. For example, you can use material status 01 (Procurement blocked) to block all procurement transactions. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 3, Lesson 2.
質問 # 46
請求書の受領時に消耗品の勘定設定データを変更できるようにするパラメータはどこで設定できますか?
- A. 発注書タイプの場合
- B. 消耗品の品目マスタ内
- C. 勘定割当カテゴリ内
- D. アイテムカテゴリ内
正解：C
解説：
Explanation
The account assignment category determines whether you can change the account assignment data for a consumable material during invoice receipt. You can set this parameter in Customizing for Materials Management under Purchasing -> Account Assignment -> Maintain Account Assignment Categories.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 3, Lesson 2.
質問 # 47
あなたは、梱包に関するサプライヤーとの価値契約に合意しました。正確な材料とその購入価格は、リリース注文が行われるまで指定されません。契約書を作成する際にはどの品目カテゴリを使用する必要がありますか?
- A. M（材質不明）
- B. T (テキスト)
- C. W（材質グループ）
- D. B（リミット）
正解：C
解説：
Explanation
When creating a value contract with a supplier for packaging, you must use the item category W (Material group). This item category allows you to specify only a material group and a target quantity or value without specifying exact materials and their purchase prices until the release orders. You cannot use the item categories B (Limit), T (Text), or M (Material unknown) for this purpose.References: [SAP Help Portal - Value Contract]
質問 # 48
物理在庫伝票ヘッダーで帳簿在庫凍結区分を設定するとどのような影響がありますか?
- A. システムは、在庫移動の実地棚卸伝票のすべての在庫管理単位をブロックします。
- B. 帳簿在庫は、棚卸の開始時に実地棚卸伝票で決定され、固定されます。
- C. システムは、^ 調達のための実地棚卸伝票のすべての在庫管理単位をブロックします。
- D. 帳簿在庫は、差額転記時に実地棚卸伝票で決定され、固定されます。
正解：B
解説：
Explanation
The Freeze Book Inventory indicator in a physical inventory document header fixes the book inventory in the physical inventory document at the beginning of the count. This means that any goods movements that occur after the count date are not reflected in the book inventory quantity. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4510, Unit 5, Lesson 1.
質問 # 49
サプライヤー委託品を使用する場合は何をしなければなりませんか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 委託品情報レコードの作成
- B. 委託保管場所の作成
- C. 委託在庫の引下げに伴う負債の決済
- D. 委託在庫の受領により生じた負債を決済
正解：A、C
解説：
Explanation
Supplier consignment is a special procurement process in which the materials are stored at your premises but are still owned by the vendor. What you must do when using supplier consignment are:
Create consignment info records, which contain information about the conditions and delivery data for a consignment material from a specific vendor.
Settle liabilities resulting from consignment stock withdrawals, which means that you pay the vendor for the materials that you have consumed from the consignment stock. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 4, Lesson 1.
質問 # 50
集中的に合意された契約を使用する場合、次のどれが適用されますか? 注記; この質問には正解が 2 つあります。
- A. 中央で合意された契約でプラントを指定することはできません。
- B. 集中的に合意された契約でプラント固有の条件を維持できます。
- C. 集中的に合意された契約は、どの購買組織に対しても制限なく使用できます。
- D. 調達ハブ シナリオでは、集中的に合意された契約を使用できます。
正解：A、D
解説：
Explanation
Centrally agreed contracts are contracts that are created by a central purchasing organization and can be used by multiple purchasing organizations within a company. Some of the characteristics of centrally agreed contracts are:
You can use centrally agreed contracts in a procurement hub scenario, which means that you can leverage the central purchasing organization's negotiation power and expertise to procure materials or services for other purchasing organizations.
You cannot specify plants in centrally agreed contracts, which means that the contracts are not plant-specific and can be used by any plant that belongs to the purchasing organizations that are assigned to the central purchasing organization. References: [SAP Help Portal], [SAP Help Portal]
質問 # 51
条件タイプに基づいて計画配送コストの勘定設定をどのように制御できますか?
- A. 計算スキーマで勘定科目キーを割り当てます。
- B. 条件タイプにアカウントキーを割り当てます。
- C. アクセスシーケンスでアカウントキーを割り当てます。
- D. 条件レコードに勘定科目キーを割り当てます。
正解：B
解説：
Explanation
The account determination for planned delivery costs based on the condition type is controlled by the account key that is assigned to the condition type in Customizing for Materials Management under Purchasing -> Conditions -> Define Price Determination Process -> Define Condition Types. The account key determines which general ledger accounts are posted to during invoice verification. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 3, Lesson 1.
質問 # 52
次の状況処理ユースケースを設定するには、次の SAP Fiori アプリのうちどれを使用する必要があります:
サプライヤーの納品に数量不足がありますか?
注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 状況タイプの管理
- B. シチュエーションオブジェクトの管理
- C. 監視状況
- D. チームと責任の管理
正解：A、C
解説：
Explanation
To set up the Situation Handling use case for Quantity Deficit in Supplier's Delivery, you must use the Monitor Situations app and the Manage Situation Types app. The Monitor Situations app allows you to view and process situations that require your attention, such as delivery delays or quantity deficits. The Manage Situation Types app allows you to configure the settings and rules for different types of situations, such as defining the threshold values and actions for quantity deficit situations. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 8, Lesson 1.
質問 # 53
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