最新版無料体験を掴み取れ！Oracle 1Z0-1055-22日本語問題集PDFは更新されたのは2023年
最新リリースの1Z0-1055-22日本語問題集はOracle Financials Cloud認証済みです
質問 # 45
次のように承認ルールを作成しました。
ルール 1: 請求金額が $1000 を超える場合、それをユーザー 1 にルーティングします。
ルール 2: 請求金額が $1000 未満の場合、自動的に承認されます。
ここで、ユーザーは 1000 ドルの請求書を作成し、承認のために送信します。何が起こるか？
- A. 請求書は自動承認されます。
- B. 請求書は承認のためにユーザー 1 に送信されます。
- C. 請求書は処理されません。
- D. 承認が開始された後、システムはエラー メッセージを発行します。
正解：C
質問 # 46
調達と財務の両方を使用しています。システムで未請求の領収書が自動的に発生するようにしたいと考えています。正しいステートメントを 2 つ選択してください。(2つお選びください。)
- A. 期末見越の場合、会計は資材の受領時または最終目的地への納品時に作成されます。
- B. 期末見越の場合、在庫品目の請求書会計では、受領在庫が借方記入され、未請求受領が貸方記入されます。
- C. 期末見越額の場合、請求書会計では費用勘定から借方に記入され、負債勘定に貸方記入されます。
- D. 永続見越の場合、請求書会計では見越勘定から借方に記入され、負債勘定に貸方記入されます。
正解：C、D
質問 # 47
法人カード経費の処理について正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)
- A. 電子送金、小切手、電信送金を使用してクレジット カードの支払いを処理できます。
- B. 換算レートのデフォルトは現金支出にのみ適用され、法人カード支出には適用されません。
- C. 換算レートのデフォルトは、現金支出に適用されるのと同様に、法人カード支出にも適用されます。
- D. カード取引は Expenses Cloud から直接支払われます。
- E. 経費カテゴリ許容範囲の使用ポリシーは、クレジット カード経費には適用されません。
正解：B、E
解説：
Conversion rate behavior applies only to cash expenses, not to corporate card expenses.
To enable your company to pay a corporate card issuer, you enter a default payment method, whether check, EFT (Electronic funds transfer), or wire, in the Address Payment Information region of the Edit Corporate Card Issuer page, as well as bank account information.
References:
https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAIEX/FAIEX1456644.htm
https://docs.oracle.com/cd/E48434_01/fusionapps.1118/e49599/F1110434AN7B1F9.htm
質問 # 48
請求書のインポートエラーを修正するためにスプレッドシートを使用する 2 つの利点は何ですか? (2つお選びください。)
- A. スプレッドシート内のエラーを修正し、承認のために請求書の修正を送信する機能
- B. スプレッドシートを介して大量の請求書を入力する機能
- C. エラーを修正し、スプレッドシートから請求書を直接再インポートする機能
- D. 請求書ヘッダー レベルのみでの明確なエラー メッセージによるエラーの特定
- E. 請求書のヘッダーおよび明細レベルでの明確なエラー メッセージによるエラーの特定
正解：B、C
解説：
A: You can fix the interface table data using the Correct Import Errors spreadsheet and resubmits the import process.
E: Consider using the spreadsheetto:
Expedite high volume invoice entry for simple invoices that don't require extensive validation.
Create invoices with similar lines.
Maximize the use of spreadsheet features, such as copy and paste, or hide and unhide.
References:https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAPPP/FAPPP1011878.htm
質問 # 49
決算プロセス中に直前の請求書を入力する必要があります。請求書を入力して総勘定元帳に転記する最も早い方法は何ですか?
- A. スプレッドシートを使用して請求書を入力し、スプレッドシートから請求書を検証、計上、転記します。
- B. スプレッドシートを使用して請求書を入力します。次に、請求書の管理ページから請求書をクエリし、検証し、会計を作成してから、総勘定元帳の仕訳管理ページを開いて、関連する請求書の仕訳入力を転記します。
- C. [請求書の作成] ページに請求書を入力し、[検証] オプションを選択してから、[勘定科目と元帳への転記] オプションを選択します。
- D. 手動仕訳入力を総勘定元帳に直接入力して転記します。
正解：B
質問 # 50
クライアントは、請求書明細の説明に基づいてアカウント コードの値を取得したいと考えています。たとえば、請求書明細の説明 = ラップトップ、アカウント コード = 5670 となります。
これを実現するにはどの補助元帳会計オプションを使用しますか?
- A. 記述ルール
- B. イベントクラスの設定
- C. トランザクション参照
- D. 参考文献
- E. マッピングセット
正解：A
解説：
If you're matching to a purchase order and don't enter a value, the import process uses the item description from the purchase order line.
質問 # 51
請求書明細を複数のコスト センターに自動的に分散する必要があります。たとえば、月々の公共料金請求書をパーセンテージに基づいて複数のコスト センターに割り当てるとします。
これを実現するには 2 つの方法を選択します。(2つお選びください。)
- A. 補助元帳会計ルールを構成してコストを割り当てます。
- B. 配布セットを定義し、サプライヤーに割り当てます。
- C. 配布セットを定義し、それを請求書に手動で割り当てます。
- D. 請求書明細領域の割り当てメニューから「すべての明細」オプションを選択します。
正解：A、C
解説：
A: Account Rules by Segment
Define segment rules to derive a specific segment of the general ledger account. For example, a particular segment like the company segment can be determined from the distribution account. Another segment can be determined with the use of a constant value. Creating the account one segment at a time offers greater flexibility, but also requires more setup.
C: You can use a Distribution Set to automatically enter distributions foran invoice when you are not matching it to a purchase order. For example, you can create for an advertising supplier a Distribution Set that allocates advertising expense on an invoice to four advertising departments.
References:https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ap/distsets.htm
質問 # 52
あなたは、テスト環境内で事前定義された経費報告書の承認ルールを評価し、現在のビジネス要件を満たしているかどうかを確認しています。
事前定義されたセットアップの一部である 3 つのルール セットはどれですか? （3つお選びください。）
- A. パラレル モードまたはシリアル モードでのコスト センター所有者による承認
- B. プロジェクトによる承認 パラレルまたはシリアルモードで管理します
- C. 経費種類金額に応じて上司の承認
- D. 報告金額に基づき上司の承認
- E. パラレルまたはシリアルモードでのレポート金額に基づくグループによる承認
正解：A、B、D
解説：
Approval by cost center owners in parallel mode
Approval by cost center owners in serial mode
Approval by project managers in parallel mode
Approval by project managers in serial mode
Approval by supervisor based on report amount
質問 # 53
マイレージ計算のための Expenses を使用した Oracle Maps Cloud サービスの使用を評価しました。この機能を使用することが決定されます。
機能を有効にするにはどうすればよいですか?
- A. サイト・レベルでプロファイル・オプション ORA_EXM_ORACLE_MAPS を Yes に設定します。
- B. 経費報告書テンプレートで「Oracle Maps を有効にする」を「はい」に設定します。
- C. 経費マイレージポリシーで「Oracle Maps を有効にする」を「はい」に設定します。
- D. 経費システム オプションで「Oracle Maps を有効にする」を「はい」に設定します。
正解：C
解説：
Create a mileage policy, optionally include a commute deduction rule, and then assign the mileage policy to an expense type to activate the policy.
質問 # 54
Payablesで参照データ・セットを使用する場合、Payablesの支払条件にどのような参照データ共有方法を使用できますか?
- A. 1 つのセットのみに割り当てます。共通の値は許可されません
- B. 共通の値を持つ 1 つのセットのみに割り当て
- C. 共通の値を持つ複数のセットへの割り当てが許可されます
- D. 複数のセットへの割り当て。共通の値は許可されません
正解：D
解説：
Assignment to multiple sets, no common values allowed. The method of sharing reference data that allows a reference data object instance to be assigned to multiple sets. For instance, Payables Payment Terms use
this method.
質問 # 55
会社間取引タイプはアクティブで、請求書発行が有効になっています。「会社間配分の生成」プロセスの実行後に会社間売掛金および会社間買掛金トランザクションを生成するための 2 つの前提条件は何ですか? (2つお選びください。)
- A. サプライヤー サイトのプライマリ支払いフラグと顧客アカウント請求先プライマリ フラグを有効にする必要があります。
- B. 内部取引を Receivables に転送および内部取引を Payables に転送するプロセスを実行します。
- C. 法的管轄区域の場合、法的機能:「会社間請求書の生成」を割り当てる必要があります。
- D. 会社間プロセスの会計作成をスケジュールします。
- E. トランザクション タイプに対して手動承認を許可する必要があります。
- F. Receivables への会社間トランザクションの作成および Payables への会社間トランザクションの作成プロセスを実行します。
正解：A、B
解説：
References:https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAUGL/FAUGL1476872.htm
質問 # 56
XYZ サプライヤーは、ABC サプライヤーおよび ACME Corporation と定義された第三者関係を持っています。ただし、XYZ サプライヤーの分割請求書を確認する場合、買掛金担当者は分割請求書の送金先サプライヤーの名前と住所を上書きできません。
その理由は何でしょうか?
- A. ビジネス ユニットの [支払いオプション] ページで [サードパーティ支払いに対する送金先サプライヤーの上書きを許可する] オプションがチェックされていません。
- B. ビジネス ユニットの [買掛金と調達の共通オプション] ページで [サードパーティ支払いに対する送金先サプライヤーの上書きを許可する] オプションがチェックされていません。
- C. ビジネス ユニットの [支払システム オプション] ページで [サードパーティ支払いに対する送金先サプライヤーのオーバーライドを許可する] オプションがチェックされていません。
- D. ビジネス ユニットの [請求書オプション] ページで [サードパーティ支払いに対する送金先サプライヤーの上書きを許可する] オプションがチェックされていません。
正解：D
質問 # 57
仕入先名が会社 A の場合にのみ請求書を表示するように Payables 請求書登録テンプレートをカスタマイズしたいと考えています。
サプライヤー名は、すべてのページで繰り返されるグループです。
テンプレートをカスタマイズする正しい方法はどれですか?
- A. レポート テンプレートにサプライヤー名「A 社」をハードコードすると、そのサプライヤーの請求書のみが表示されます。
- B. [サプライヤー] フィールドの前に構文 <?if:condition?> を挿入し、終了タグ </<?if:condition?> を入力します。
- C. テンプレートの [サプライヤー] フィールドの前に構文 <?if:VENDOR_NAME= 'COMPANY A'?> を挿入します。次に、請求書テーブルの後に <?end if?> タグを入力します。
- D. [サプライヤー] フィールドの前に構文 <?if:'COMPANY A'?> を挿入し、請求書テーブルの後に終了タグ </<?if:COMPANY A?> を入力します。
正解：A
解説：
Use an if statement to define asimple condition; for example, if a data field is a specific value.
Insert the following syntax to designate the beginning of the conditional area.
<?if:condition?>
Insert the following syntax at the end of the conditional area: <?end if?>.
References:https://isu.ifmo.ru/docs/XMLP/help/en_US/htmfiles/B25951_01/T421739T421743.htm
質問 # 58
支払い処理リクエストが送信されましたが、支払いファイルにエラーが見つかりました。支払いファイルとプロセスは終了しました。
正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)
- A. 支払いファイルのステータスは終了です。
- B. 支払いファイル内の各支払いのステータスは「終了」です。
- C. 請求書は支払いを保留されます。
- D. 決済ファイルのステータスはキャンセル済みです。
- E. 支払いファイル内の各支払いのステータスはキャンセルされており、関連ドキュメントは今後選択できるようになります。
正解：A、E
解説：
If the payment file has been terminated and the documents payable have been returned to the source product, then the status of the Printed Payment File is Terminated.
Oracle Fusion Paymentsinforms the source product of the terminated documents payable. Then for each payment in the payment file, Payments sets the status to Canceled.
References:https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm
質問 # 59
システムは経費レポートの許容範囲をどのように評価しますか?
- A. システムは絶対量許容誤差設定を使用して検証を行います。
- B. システムは、警告許容範囲を政策金利 * (1+警告許容範囲/100)*通貨精度として計算します。
- C. システムは誤差許容度を (|保険料率 * (1+誤差許容度/100)|) 通貨精度として計算します。
- D. システムは警告許容範囲を政策金利 * (1+警告許容範囲/100) として計算します。
- E. システムはエラー許容度を政策金利 * (1+警告許容度+エラー許容度/100) として計算します。
正解：D
解説：
Error: A percentage is used to calculate an error. The error tolerance amount is calculated as follows:
Policy Rate * (1+Error Tolerance/100)
References:https://docs.oracle.com/cd/E60665_01/financialscs_gs/FAIEX/F1456644AN125F2.htm
質問 # 60
ステータスが「未完了」になる可能性がある 2 つの請求書タイプはどれですか? (2つお選びください。)
- A. 情報が不完全または欠落しているスキャンされた請求書
- B. 全額支払われたが、どの請求書にも適用されていない前払い請求書
- C. 保存されているがまだ送信されていないサプライヤー ポータルの請求書
- D. インポート中に拒否されたスキャンされた請求書
- E. 拒否され、承認のために再送信されたサプライヤー ポータルの請求書
正解：A、E
解説：
As a Supplier user, you can now edit and resubmit invoices that are rejected from the approval users during the invoice request approval process.
An incomplete invoice is an invoice created from an image that has invalid or missing information.
質問 # 61
ある企業は、サービス プロバイダー モデルを使用して支払い処理を一元化しています。
「買掛金から総勘定元帳への調整の準備」レポートを実行するには、どのレポート レベルを使用する必要がありますか?
- A. 元帳と貸借一致セグメント値の組み合わせに対して「買掛金から総勘定元帳への調整の準備」レポートを実行します。
- B. 買掛金から総勘定元帳への調整レポートを元帳レベルで実行します。
- C. 買掛金から総勘定元帳への調整レポートをビジネス ユニット レベルで実行します。
- D. 集中支払処理がある場合、「買掛金から総勘定元帳への調整の準備」レポートを実行することはできません。
正解：C
解説：
Business unit if you implemented centralized payment processing using the service provider model.
質問 # 62
払い戻しのための経費レポートが正常に処理され、情報が Payables に転送されました。彼らに支払う前に次のステップは何ですか?
- A. Payables で請求書を検証します。
- B. Payments で支払い処理リクエストを作成します。
- C. データを総勘定元帳に転送します。
- D. Payables で請求書の会計を作成します。
正解：A
解説：
Oracle Fusion Expenses provides reimbursement functionality that ensures corporate card issuers and employees are reimbursed for business expenses. Expenses uses Oracle Fusion Payables to process expense reports for reimbursement. To reimburse card issuers and employees, the expense auditor runs the Process Expense Reimbursement process and the corporate card administrator runs the process, Create Corporate Card Issuer Payment Requests. After payment requests are created in Payables, corporate card issuers and employees are paid by Oracle Fusion Payments.
Thisfigure shows the flow of data when the expense auditor runs the Process Expense Reimbursement program.
質問 # 63
補助元帳残高と総勘定元帳残高の差異を表示して、迅速に照合するのに役立つレポートはどれですか?
- A. 総勘定元帳の財務諸表、買掛金および請求書台帳
- B. 総勘定元帳試算表レポートを含む買掛金エイジング レポート
- C. 買掛金試算表および総勘定元帳試算表レポート
- D. 買掛金と元帳の照合レポート
正解：C
解説：
Payables Trial Balance Report lists and subtotals by supplier and liability account all unpaid and partially paid invoices thatPayables transferred to the general ledger. Accounts Payable Trial Balance Report helps to verify that total accounts payable liabilities in Payables equal to those in the Fusion General Ledger.
References:
http://apps2fusion.com/oracle-fusion-online-training/fusion-applications/oracle-fusion-financials/fusion-financials-training/1131-fusion-payables-how-to-generate-trial-balance-report
質問 # 64
「支払いの作成」ページでの銀行口座の選択について正しいのはどれですか?
- A. ユーザーは、ビジネス ユニットに銀行口座が試行される限り、任意の銀行口座を選択できます。
- B. 事業部、銀行、LE の間には関係がありません。ユーザーは、システムに設定されている任意の銀行口座を選択できます。
- C. 銀行口座はサプライヤーの銀行口座と一致する必要があります。
- D. 銀行口座の LE は請求書の LE と異なる必要があります。
- E. 銀行口座の LE は請求書の LE と同じである必要があります。
正解：E
解説：
Note: LE = legal entity
質問 # 65
支払い承認ルールをルーティングするにはどの方法を使用できますか?
- A. パラレル
- B. 承認グループ
- C. パラレルとシーケンシャルの両方
- D. シーケンシャル
- E. シリアルと参考情報 (参考)
正解：D
質問 # 66
銀行調整のためにPayablesおよびReceivablesアカウントへのアクセスを設定する際にOracleが考慮する2つのベスト・プラクティスを特定します。(2つお選びください。)
- A. ビジネスユニットには銀行口座へのアクセスを許可する必要があります。
- B. 銀行口座を事業単位に割り当てないでください。
- C. ユーザーおよびロールによる銀行口座の保護のデフォルト値は「いいえ」であるため、すべてのロールおよびユーザーによる銀行口座へのアクセスを許可します。
- D. いくつかの総勘定元帳現金口座を複数の銀行口座に割り当て、帳簿間の照合を容易にします。
- E. 銀行口座を所有する法人と同じ元帳を使用するビジネス ユニットのみにアクセス権を割り当てることができます。
正解：A、E
解説：
Account Access
Payables and Receivables account access is secured by business unit. In addition to selecting theappropriate application use or uses, one or more business units must be granted access before the bank account can be used by Payables and Receivables. Only business units that use the same ledger as the bank accounts owning legal entity can be assigned access.
質問 # 67
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