合格保証付きクイズ2024年最新の実際に出る検証済みのC_TS452_2022日本語無料試験問題集
無料SAP Certified Application Associate C_TS452_2022日本語究極な学習ガイド（更新されたのは100問があります)
質問 # 44
購買発注を参照して入庫を在庫に転記する場合、次のアクションのうちどれがサポートされますか? 注: この質問には正解が 3 つあります。
- A. 発注数量を入庫数量に調整します。
- B. 受信数量の値を入力します
- C. 注文数量の一部について入庫を転記します。
- D. 入庫数量を品質検査在庫に転記します。
- E. 受け取った数量を複数の保管場所に分割します
正解：C、D、E
解説：
Explanation
When you post a goods receipt to stock with reference to a purchase order, you can perform the following actions:
Post a goods receipt for part of the order quantity, which means that you can receive multiple partial deliveries for the same purchase order item.
Split the quantity received to multiple storage locations, which means that you can distribute the goods receipt quantity among different places where materials are physically stored within a plant.
Post the quantity received to quality inspection stock, which means that the materials are subject to a quality inspection before they can be used or sold. References: [SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4510, Unit 2, Lesson 1.
質問 # 45
入庫/請求仮勘定の未消込明細はどのような状況で発生しますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 発注品目の発注数量が納入数量を上回っています。
- B. 発注書アイテムの注文数量が請求数量を超えています。
- C. 発注書アイテムの納入数量が請求数量を超えています。
- D. 発注書アイテムの請求数量が納入数量を超えています。
正解：C、D
解説：
Explanation
An open item on the GR/IR clearing account indicates a difference between the goods receipt and the invoice receipt for a purchase order item. This can occur when the invoiced quantity is more than the delivered quantity (over-invoicing) or when the delivered quantity is more than the invoiced quantity (under-invoicing).
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 46
次の状況処理ユースケースを設定するには、次の SAP Fiori アプリのうちどれを使用する必要があります:
サプライヤーの納品に数量不足がありますか?
注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. シチュエーションオブジェクトの管理
- B. 状況タイプの管理
- C. チームと責任の管理
- D. 監視状況
正解：B、D
解説：
Explanation
To set up the Situation Handling use case for Quantity Deficit in Supplier's Delivery, you must use the Monitor Situations app and the Manage Situation Types app. The Monitor Situations app allows you to view and process situations that require your attention, such as delivery delays or quantity deficits. The Manage Situation Types app allows you to configure the settings and rules for different types of situations, such as defining the threshold values and actions for quantity deficit situations. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 8, Lesson 1.
質問 # 47
再発注点計画中にシステムが実行するタスクは次のどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. MRP に関連する活動の対象となった品目にフラグを立てます。
- B. バックワード スケジュールを実行して、購買要求の利用可能日を決定します。
- C. 計画実行に含まれるすべての品目の正味所要量計算を実行します。
- D. 正味所要量のすべての材料についてロットサイズの計算を実行します。
正解：C、D
解説：
Explanation
During reorder point planning, the system performs a net requirement calculation for every material included in the planning run and carries out a lot-size calculation for every material with net requirements. The system does not flag materials that have been subject to an activity relevant to MRP or perform backward scheduling to determine the availability dates of purchase requisitions2 References: SAP Help Portal - Reorder Point Planning
質問 # 48
すでに納品された発注書のサプライヤー請求書を入力します。
注文書そのもの以外に、何を参考にできますか?
注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 船荷証券
- B. インバウンド配送
- C. 納品書
- D. 入庫
正解：C、D
解説：
Explanation
When you enter a supplier invoice for a purchase order that has already been delivered, you can use the following documents as a reference:
Delivery note, which is a document issued by the vendor that confirms the delivery of goods and contains information such as delivery date, quantity, and weight.
Goods receipt, which is a document posted by you that records the receipt of goods from a vendor and updates the stock and inventory data. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 49
発注書ベースの請求書検証の主な機能は何ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 合計納入数量が請求数量として提案されます。
- B. 発注書明細の部分納品は、請求書伝票に個別の明細として表示されます。
- C. システムは、合計納入数量と既に請求された合計数量の差として請求数量を提案します。
- D. 発注書アイテムの部分納品には、個別の請求書アイテムとしてフラグが立てられません。
正解：C、D
解説：
Explanation
Purchase-order-based invoice verification is a process of verifying and posting an invoice with reference to a purchase order. Some key features of this process are:
The system proposes the quantity to be invoiced as the difference between the total delivered quantity and the total quantity already invoiced. This ensures that you do not pay more than what you have received.
Partial deliveries for a purchase order item are NOT flagged as individual invoice items. This means that you can post one invoice for multiple partial deliveries of the same purchase order item. References:
[SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4515, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 50
丸めプロファイルはどこに入力できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 素材マスター
- B. 購買情報レコード
- C. ソースリスト
- D. ロットサイジング手順
正解：A、B
質問 # 51
あなたの購買部門は、分納契約の取り扱いに興味を持っています。リリース作成プロファイルに関して、どのような有効な情報を彼らと共有できますか? 注記; この質問には正解が 3 つあります。
- A. リリース作成プロファイルにより、分納契約の納入日程行の作成がトリガーされます。
- B. リリース作成プロファイルは、配信スケジュールの周期性を制御します。
- C. 購買情報レコードにリリース作成プロファイルを入力できます。
- D. リリース作成プロファイルは、配送スケジュール内のスケジュール行数量の集計を制御します。
- E. サプライヤーマスターデータにリリース作成プロファイルを入力できます。
正解：B、C、D
解説：
Explanation
A release creation profile controls the aggregation of schedule line quantities in a delivery schedule, which determines how many releases are created for a scheduling agreement. You can enter a release creation profile in a purchasing info record, which is a source of supply for a material or service. A release creation profile also controls the periodicity of delivery schedule, which defines how often releases are created and transmitted to the vendor. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 6, Lesson 1.
質問 # 52
一部の原材料について、購買要求を発注書に自動変換する機能を使用したいと考えています。
前提条件は何ですか? 注: この質問には正解が 3 つあります。
- A. プラント固有の条件を持つ契約が、材料と仕入先に存在します。
- B. 有効な条件を含む供給元が購買依頼に割り当てられます。
- C. 品目に対してプラント固有のソースリストエントリが存在します。
- D. 自動発注区分は取引先マスタレコードの購買データに設定されます。
- E. 自動購買発注区分は、品目マスタレコードのプラント固有の購買データに設定されます。
正解：B、D、E
解説：
Explanation
Automatic conversion of purchase requisitions into purchase orders is a process that allows you to create purchase orders automatically from purchase requisitions without manual intervention. The prerequisites for this process are:
The Automatic Purchase Order indicator is set in the purchasing data of the business partner master record, which means that the vendor is authorized for automatic purchase order creation.
A source of supply containing valid conditions is assigned to the purchase requisition, which means that there is an agreement or an outline agreement with the vendor that specifies the price and other terms for the material.
The Automatic Purchase Order indicator is set in the plant-specific purchasing data of the material master record, which means that the material is suitable for automatic purchase order creation.
References: [SAP Help Portal], [SAP Help Portal], [SAP Help Portal]
質問 # 53
工場内で調達する材料を完全にブロックするにはどうすればよいでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. サプライヤーマスターレコードにブロックエントリを作成します。
- B. 品目マスタで関連するプラント固有の品目ステータスを使用します。
- C. ブロッキング インジケーターとサプライヤーなしでソース リストにエントリを作成します。
- D. 数量ゼロの供給量割当エントリを作成します。
正解：B、C
解説：
Explanation
To completely block a material for procurement in a plant, you can use the following methods:
Create an entry in the source list with a blocking indicator and NO supplier, which means that you prevent the system from finding any valid source of supply for the material in the plant.
Use a relevant plant-specific material status in the material master, which means that you restrict the procurement transactions that are allowed for the material in the plant. For example, you can use material status 01 (Procurement blocked) to block all procurement transactions. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 3, Lesson 2.
質問 # 54
フレキシブル ワーク フローでアイテムごとのリリースを実行できる移動ドキュメント カテゴリはどれですか
それとも購入ですか？
- A. 分納契約書
- B. 見積依頼
- C. 買取依頼
- D. 注文書
正解：C
解説：
Explanation
You can perform an item-wise release in the flexible workflow for purchasing for a purchase requisition. A purchase requisition is an internal document that requests the procurement of a material or service. An item-wise release means that you can release each item in a purchase requisition separately according to different criteria such as amount, material group, or plant. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 1, Lesson 1.
質問 # 55
次のビジネス シナリオのうち、シチュエーション ハンドリングにシチュエーション テンプレートが存在するのはどれですか? 注記：
この質問には正解が 2 つあります。
- A. サプライヤーの確認が保留中です。
- B. 供給源としての契約が完了しています。
- C. 発注書の承認が保留中です。
- D. 保留された請求書の期限が過ぎました。
正解：A、B
解説：
Explanation
Situation Handling is a feature that helps users deal with situations that require their attention or action. A situation template is a predefined configuration that defines the rules and actions for a specific type of situation. For the following business scenarios, a situation template exists in Situation Handling:
A supplier confirmation is pending, which means that a vendor has not confirmed a purchase order or has confirmed it with different conditions than expected.
A contract is ready as a source of supply, which means that a contract has been released and can be used as a valid source of supply for purchase requisitions or purchase orders. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 8, Lesson 1.
質問 # 56
製造中止品の調達を防ぐためにどのフィールドを使用できますか?
- A. 認可グループ
- B. 特別調達タイプ
- C. 材料ステータス
- D. 制御コード
正解：C
解説：
Explanation
The field that you can use to prevent a discontinued material from being procured is Material Status. This field allows you to block or restrict certain functions for a material, such as purchasing, production,sales, etc. You can define different material statuses in Customizing and assign them to materials in the material master record. For example, you can define a material status that blocks purchasing and sales for a material and assign it to a discontinued material. This way, you can prevent any further procurement or sales of that material.
質問 # 57
ドキュメントパーキングが利用できるのは次のどのような場合ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. 差異を含む EDI 請求書を受信します。
- B. 請求書項目の勘定科目割り当て情報が欠落しています。
- C. 品質検査が必要な品目に対して入庫が転記されます。
- D. 発注書明細の勘定割当情報が欠落しています。
正解：A、B
解説：
Explanation
Document parking is a function that allows you to save incomplete or incorrect documents temporarily without carrying out any postings or checks. You can use document parking in the following situations:
Account assignment information is missing for an invoice item, which means that you do not know how to allocate the costs for the invoice item to an account assignment object such as cost center or order.
An EDI invoice containing variances is received, which means that there are differences between the invoice data and the purchase order or goods receipt data that need to be resolved before posting the invoice. References: [SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4515, Unit
1, Lesson 1.
質問 # 58
新規事業を立ち上げる場合、どのようなビジネスパートナーカテゴリーを選択できますか?
注: この質問には 3 つの正解があります。
- A. サプライヤー
- B. グループ
- C. 人
- D. 組織
- E. 顧客
正解：C、D、E
解説：
Explanation
A business partner is a person or organization that has a business relationship with your company. When creating a new business partner, you can choose from the following categories:
Organization, which represents a legal entity such as a company, corporation, or institution.
Person, which represents an individual such as an employee, customer, or contact person.
Customer, which represents a business partner who purchases products or services from your company.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4500, Unit 1, Lesson
1.
質問 # 59
材料がリーンサービスプロセスで使用されるかどうかを制御する材料タイプのどのフィールドですか?
- A. アイテムカテゴリグループ
- B. 外部発注書
- C. フィールド参照
- D. 製品タイプグループ
正解：D
解説：
Explanation
The product type group in the material type controls whether a material is used in the lean service process. The lean service process is a simplified procurement process for services that do not require a service entry sheet or an invoice receipt. You can use product type group 3 (Lean Services) to indicate that a material is used for this process. References: [SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4520, Unit 4, Lesson 1.
質問 # 60
発注書参照を含む請求書を作成する場合、計画外配送コストの自動転記にはどのオプションが利用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。
- A. コストを転記するための運送費決済勘定が決定されます。
- B. 費用は別の勘定科目に転記できます。
- C. 費用は別の請求書に自動的に転記されます。
- D. 費用は請求書項目間で配分できます。
正解：B、D
解説：
Explanation
When creating an invoice with purchase order reference, unplanned delivery costs can occur if the invoice amount exceeds the order amount. These costs can be posted automatically by selecting one of two options in Customizing: distribute costs or post to separate account. If distribute costs is selected, the costs are distributed proportionally among the invoice items according to their net value. If post to separate account is selected, the costs are posted to a separate general ledger account that is determined by account determination. The other options are not available for automatic posting of unplanned delivery costs.References: [SAP Help Portal],
[SAP Community]
質問 # 61
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